论文摘要：中国人寿内部控制管理体系的设计与实施

本文通过对国内外内部控制管理的基本理论和基本思想的研究，根据内部控制管理的发展趋势，结合中国人寿内部控制的分析，设计和实施中国人寿内部控制管理体系。管理业务。在系统的设计过程中，详细分析了内控管理的业务需求。一是梳理了关键业务流程，包括内部控制点识别流程、风险评估与控制点关联流程、缺陷认证流程、缺陷整改流程和测试流程，组织绘制业务流程图。之后，通过一系列用例图描述了内控矩阵、内控评价、缺陷整改和内控报告的功能需求。最后，通过对系统性能和安全需求的分析，得到系统的非功能需求。在系统设计过程中，设计了内控管理系统的系统逻辑结构、系统功能结构和网络拓扑结构。同时设计了数据库设计、内控矩阵管理、内控评价管理、内控整改管理和内控报表管理模块。系统性能设计和安全设计。系统测试部分介绍了测试工具、测试环境、测试用例和最终的测试结果，验证了系统的功能和性能满足初始设计要求。最后介绍了系统实施进度和实施流程，并通过系统界面截图展示了实施效果。最终，中国人寿内部控制管理系统顺利上线试运行并通过验收。通过中国人寿内部控制管理体系的设计和实施，将项目管理的理论知识应用到实际工作过程中，达到学习和使用的目的。